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  • 索 引 号:CR0017/2021-47605

    发文机关: 太阳城赌城,澳门太阳城赌城:文广新旅局

  • 文   号:

    成文日期: 2021-04-30

太阳城赌城,澳门太阳城赌城:文广新旅局2021年部门预算说明

发布日期: 2021- 04- 30 10: 03 浏览次数:

太阳城赌城,澳门太阳城赌城:文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算

目    录

第一部分  太阳城赌城,澳门太阳城赌城:文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  太阳城赌城,澳门太阳城赌城:文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  太阳城赌城,澳门太阳城赌城:文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  太阳城赌城,澳门太阳城赌城:文广新旅局概况

一、部门主要职责

太阳城赌城,澳门太阳城赌城:文化广电新闻出版旅游局主要职责是贯彻执行党和国家太阳城赌城,澳门太阳城赌城文化、文物、广播电视、新闻出版、旅游等方面方针、政策和法律法规,并组织监督和实施;指导、协调和服务文化艺术、图书馆、广播电视、新闻出版、版权、文物、旅游等事业的发展;管理直属文化市场综合执法队,依照国家有关法律法规,加强对文化市场的监督检查和整治;做好广播电视、新闻出版、文物、旅游等领域有关法律法规的宣传教育工作及其它的相关的工作。

二、部门基本情况

太阳城赌城,澳门太阳城赌城:文化广电新闻出版旅游局是隶属于县人民政府的全额财政拨款行政事业单位,部门账务纳入财政会计代理核算中心统一审核,资金由财政国库支付中心拨付。局机关内设:办公室、文化艺术股、广电新闻出版股、产业发展股、文化市场综合执法大队5个行政股室;截止2020年12月31日止单位在职人员15人,退休人员13人,聘用人员7人。下属单位有:文化馆、图书馆、文化旅游事业发展中心、电影公司。

第二部分  太阳城赌城,澳门太阳城赌城:文广新旅局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入情况:2021年县文化广电新闻出版局各项收入合计2525.19万元,其中:财政拨款1210.7万元,上级财政提前告知补助157.16万元,专项收入 575.96万元,财政拨款结转(结余)1314.49万元。比上年收入预算安排减少1113.69万元。

(二)支出预算情况

支出情况:2020年县文化广电新闻出版部门各项支出合计2525.19万元,其中:工资福利支出422.18万元、商品和服务支出211.36万元、对个人和家庭支出1.2万元、文化及建设专项支出1685.99万元。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出情况:2020年部门财政拨款支出预算数为1210.7万元,较上年预算安排的减少764.49万元。

(四)政府性基金情况

太阳城赌城,澳门太阳城赌城:文广新旅局没有政府性基金使用情况。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费情况:办公费14.02万元,较去减少1.76,因为机构职能转变,减少下属单位电视台预算;水电费10.2万元,比去年减少4.5万元;邮电费2.6万元,较去年减少8.49万元,差旅费17.1万元,较去年减少12.28万元;工会经费10.21万元,比去年减少3.39;福利费0.41万元;

(六)政府采购情况

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆,执法执勤用车   0  辆。

(八)文广新旅局一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述

1三馆免费开放

1)项目概述:面向群众,面向基层,举办普及性文化艺术类培训,公益性讲座、展览、开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,民间文化传承活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等为太阳城赌城,澳门太阳城赌城精神文明建设做贡献。

2)立项依据:省市文件

3)实施主体:文广新旅局

4)实施方案

5)实施周期:2021年

6)年度预算安排:130万元

7)绩效目标和指标:产出指标(18个乡镇(场)文化站5万元/站,2个县级公共文化馆、图书馆20万元/馆等)

2.公共文化服务体系建设

1)项目概述:引导和支持太阳城赌城,澳门太阳城赌城提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基层公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。

2)立项依据:省市文件

3)实施主体:文广新旅局

4)实施方案

5)实施周期:2021年

6)年度预算安排:358.56万元

7)绩效目标和指标:产出指标(每村电影放映场次、每个农家书屋更新图书种数、每个农家书屋开展阅读活动国量)

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算情况:2021年我局“三公”经费年初预算安排21.9万元。其中:公务接待费18.9万元、公务用车运行维护费3万元,以上项目比上年减少6.2万元,主要原因是减少下属单位电视台预算。

第三部分  太阳城赌城,澳门太阳城赌城:文广新旅局2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。